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    Nota Fiscal de Complemento

    Para que seja feito um NF Complementar, é preciso que haja uma Regra Fiscal, um Produto e a Chave de acesso da NF a qual será referenciada a complementar.

    1. Conforme abaixo, temos algumas Regras Fiscais de Complemento previamente configuradas.

    1. Aba “Cadastrais”: Confirme se o “Tipo” está correto, bem como a “Descrição Reduzida”.

    1. Aba “Configurações”:

    Na aba A-Geral, é importante salientar que a Finalidade da Regra Fiscal deve ser do tipo 2 – Complementar.

    Em nosso exemplo, estamos utilizando a Regra Fiscal “COMPL ICMS”, com isso, devemos atribuir os campos “Calcula ICMS”, “Agreg. na NF” e “Destaca na NF” como Sim.

    Nota: os demais impostos, como IPI, PIS e COFINS devem ter apenas o campo “Destaca na NF” como Sim.

    1. Cadastro de Produtos:

    Para uma NF Complementar, devemos criar um produto para cada imposto em que será feito complemento. Conforme abaixo:

    Atenha-se ao campo “CODIGO”, pois precisa ser preenchido com o código especifico para que consiga transmitir a nota

    Para complemento de Valor : use o código “COMPL PRECO”

    Para complemento de ICMS: use o código “COMPL ICMS”

    Para complemento de ICMS ST : use o código: “COMPL ICMSST”

    Para complemento de IPI: use o código: “COMPL IPI”

    1. É possível atribuir ao Produto a Regra Fiscal que ela sempre usará para que não precisemos posteriormente, deixando assim, previamente configurado.

     

    1. Pedido de Venda:

    Ao lançar a NF Complementar, certifique de atribuir a NF Referenciada no Pedido de Venda.

    O Produto atribuído a NF deve ser o imposto a qual será feito o complemento. Em nosso exemplo, ICMS. Além disso, os campos Quantidade e Unitário devem ser sempre 1 e valor total de base de cálculo, respectivamente.

    Certifique-se de que a Regra Fiscal está correta. Se todos os demais passos estão devidamente atribuídos, basta liberar o pedido de venda, gerar a NF e emiti-la.

     

    in Nota Fiscal Tags: ImpactoSistema

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