Controle de/em Terceiros
Para utilizar controle de/em terceiros, precisará ter as seguintes configurações no sistema:
- Cliente / Fornecedor deverão estar configurados corretamente no sistema
- Possuir 4 regras fiscais sendo 2 de entrada e 2 regras de saída.
REGRAS FISCAIS
1 – Regra fiscal configurada com Controle de Terceiros = Remessa
2 – Regra fiscal configurada com Controle de Terceiros = Devolução
3 – Quando fizer a nota de saída/entrada, deverá utilizar uma regra configurada como Remessa e a espécie deverá ser NFT – NOTA FISCAL DE TERCEIROS
Após fazer a Remessa, o sistema irá gravar um registro na rotina de Saldos em Estoque de/Em Terceiros com a letra R no campo Movimento.
4 – Quando fizer a nota de “retorno”, deverá utilzar uma regra configurada como Devolução e a espécie deverá ser DET – DEVOLUÇÃO DE TERCEIROS
5 – Ao inserir um produto, e colocar a regra fiscal com controle de terceiros o sistema irá carregar uma lista com as notas de Remessa que foram geradas para poder fazer o abatimento no sistema.
6 – Quando gerar o relatório de Saldos em Terceiros o sistema irá fazer um abatimento do valor na rotina de Saldos em terceiros.
