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    Devolução do Cliente

    O que devemos ter para fazer um NF de Devolução, no qual o cliente esta devolvendo para a empresa

    É preciso que exista uma Regra Fiscal de Entrada do tipo Devolução, Fornecedor como cliente e especificar na NF de Entrada a espécie com NFD.

    Regra Fiscal:  verifique se há uma regra fiscal de Devolução criada no sistema.

    – Pergunte ao cliente se é a devolução está sendo feita para o mesmo estado origem ou não.  Isso se deve ao fato de a taxa tributária cobrada ser diferente.

     

    Na aba “Cadastrais”:

    – Como estamos fazendo o recebimento de uma devolução de um produto de cliente p/ empresa, o “Tipo” deve estar atribuído Entrada.

    Obs.: na NF de Entrada, se atribuirmos uma Regra Fiscal do tipo saída, o sistema reportará o erro “Regra fiscal inválida”.

    – Outro ponto importante, se deve ao tipo de CFOP. Deve ser uma CFOP de devolução.

     

    Aba “Cadastrais”:

    – A “Finalidade” da regra fiscal deve ser atribuído 4 – Devolução de Mercadoria.

     

    Como estamos recebendo o produto de volta de um cliente, devemos transforma-lo em fornecedor para dar entrada em nosso estoque.

    Conforme imagem abaixo, selecionamento um cliente X e na aba “Crédito/Vendas”, verifique no campo fornecedor se há um código diferente de 0.

    – Se o campo Fornecedor estiver com 0, siga para o passo 4 e crie um Fornecedor, será gerado o número, anote-o para uso posterior.

     

    Nota Fiscal de Entrada:

    – Conforme imagem abaixo, certifique que o Fornecedor atribuído é o correto, neste caso, transformamos o cliente X em Fornecedor

    – Além do mais, altere a Espécie do Documento para NFD – Nota Fiscal de Devolução. Assim, basta adicionar os produtos e se necessário, na aba “NF-e Referenciada”, podemos atribuir a ID da NF que havia sido enviada ao cliente apenas para consulta posterior, caso necessário.

     

     

     

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